Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MASTER GRILL CHURRASCARIA E PIZZARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
166 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço para Jacob Dario Batistti
Finalidade: Referente a refeição para funcionário. Viagem a Passo Fundo para buscar peça de veículo da secretaria. |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2018 |
Almoço para Jacob Dario Batistti
Finalidade: Referente a refeição para funcionário. Viagem a Passo Fundo para buscar peça de veículo da secretaria. |
16,00 |
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| 17/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 24131; |
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16,00 |
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| 22/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855522
PAGTO. REF. EMPENHO 166/2018
MASTER GRILL CHURRASCARIA E PIZZARIA - 10312 |
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16,00 |
| TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
