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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1688	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Março 2018.	0,00	1.533,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Março 2018.	1.533,84
22/03/2018	Folha Executivo mes de março de 2018.		1.533,84
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			9,20
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			69,00
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			122,70
22/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU - DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			162,10
27/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1688/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.170,84
TOTAL		1.533,84	1.533,84	1.533,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/03/2018	9,20		Lançada
DESCONTO TELEFONE	22/03/2018	69,00		Lançada
INSS SERVIDORES	22/03/2018	122,70		Lançada
RETENÇÃO EM FOLHA DE DIVIDA ATIVA	22/03/2018	162,10		Lançada
TOTAL		363,00