Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1833 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 114.30 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente aquisição de combustivel para caminhão placas IWO 7705 |
3,52 |
402,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente aquisição de combustivel para caminhão placas IWO 7705 |
402,33 |
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| 27/03/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente aquisição de combustivel para caminhão placas IWO 7705
|
|
402,33 |
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| 05/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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402,33 |
| TOTAL |
402,33 |
402,33 |
402,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
