Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1838 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
45.00 |
Parafuso sextavado 1/4 |
0,20 |
9,00 |
38.00 |
Parafuso sextavado 1/2 |
0,20 |
7,60 |
57.00 |
Porca sextavada 1/4 |
0,10 |
5,70 |
6.00 |
Parafuso mad chata |
0,30 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
Parafuso sextavado 1/4 Parafuso sextavado 1/2 Porca sextavada 1/4 Parafuso mad chata Bucha 8mm |
24,64 |
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27/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 161626; |
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24,64 |
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03/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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24,64 |
TOTAL |
24,64 |
24,64 |
24,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.