Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DUMMEL E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1842 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Bola de futebol
Finalidade: Referente aquisiçaõ de bolas de futebol para as
Escolas |
79,90 |
1.598,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
Bola de futebol
Finalidade: Referente aquisiçaõ de bolas de futebol para as
Escolas |
1.598,00 |
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| 27/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 13424; |
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1.598,00 |
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| 04/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2018
DUMMEL E CIA LTDA - 12099 |
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1.598,00 |
| TOTAL |
1.598,00 |
1.598,00 |
1.598,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
