Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1847 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente a combustível para van Sprinter IYB 5451. |
3,52 |
492,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Referente a combustível para van Sprinter IYB 5451. |
492,80 |
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| 27/03/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 003748; |
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492,80 |
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| 05/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855571
PAGTO. REF. EMPENHO 1847/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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492,80 |
| TOTAL |
492,80 |
492,80 |
492,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
