Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J.O.MORAES & CIA LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1862 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Mangueira tubo espiral sucção
Finalidade: Referente aquisição de uma mangueira para caminhão plcas IBY2711 |
50,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
Mangueira tubo espiral sucção
Finalidade: Referente aquisição de uma mangueira para caminhão plcas IBY2711 |
450,00 |
|
|
| 27/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 664; |
|
450,00 |
|
| 03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855964
PAGTO. REF. EMPENHO 1862/2018
J.O.MORAES & CIA LTDA. - 4130 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
