Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME MATRIZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1871 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Forro PVC |
15,90 |
143,10 |
| 27.00 |
Meia cana |
2,50 |
67,50 |
| 18.00 |
Semalha PVC |
4,50 |
81,00 |
| 7.00 |
Telha 4mm |
15,90 |
111,30 |
| 1.00 |
Prego Telheiro |
22,00 |
22,00 |
| 2.00 |
Cumeeira 4mm |
15,90 |
31,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
Forro PVC Meia cana Semalha PVC Telha 4mm Prego Telheiro Cumeeira 4mm |
456,70 |
|
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| 27/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 18568857; |
|
456,70 |
|
| 12/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856022
PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2018
GUILHERME MARION ME MATRIZ - 10336 |
|
|
456,70 |
| TOTAL |
456,70 |
456,70 |
456,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
