Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1873 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.67 |
Tábua
Finalidade: Referente aquisição de material destinado para Aristides dos Santos |
300,00 |
801,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
Tábua
Finalidade: Referente aquisição de material destinado para Aristides dos Santos |
801,00 |
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| 27/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 18618368; |
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801,00 |
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| 11/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2018
SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA - 4514 |
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801,00 |
| TOTAL |
801,00 |
801,00 |
801,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
