Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL PIEREZAN JEFERSON PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1874 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Tinta esmalte 3,6 lt |
87,34 |
349,36 |
| 1.00 |
Solvente 5lt |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
Tinta acrílica s/brilho 18lt |
386,36 |
386,36 |
| 1.00 |
Selador galão 3,6lt |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
Tinta esmalte 3,6 lt Solvente 5lt Tinta acrílica s/brilho 18lt Selador galão 3,6lt |
832,72 |
|
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| 27/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 18425928; |
|
832,72 |
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| 11/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856021
PAGTO. REF. EMPENHO 1874/2018
COMERCIAL PIEREZAN JEFERSON PIEREZAN - 3243 |
|
|
832,72 |
| TOTAL |
832,72 |
832,72 |
832,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
