Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOTO MULTICORES - SANDRA MARA HUNING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
189 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Revelação de foto 3x4 para Leticia Vogt de Souza
Finalidade: fotos para documentação |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2018 |
Revelação de foto 3x4 para Leticia Vogt de Souza
Finalidade: fotos para documentação |
20,00 |
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| 17/01/2018 |
Revelação de foto 3x4 para Leticia Vogt de Souza
Finalidade: fotos para documentação
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|
20,00 |
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| 23/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 189/2018
FOTO MULTICORES - SANDRA MARA HUNING - 2267 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
