Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA KM 177 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1901 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pneu 7.00 16 Liso |
405,00 |
810,00 |
| 4.00 |
Pneu 7.00 16 Liso Borrachudo |
425,00 |
1.700,00 |
| 6.00 |
Protetor R16 |
25,00 |
150,00 |
| 6.00 |
Câmara |
60,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
Pneu 7.00 16 Liso Pneu 7.00 16 Liso Borrachudo Protetor R16 Câmara |
3.020,00 |
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| 29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 100725; |
|
3.020,00 |
|
| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1901/2018
BELLENZIER PNEUS LTDA KM 177 - 4082 |
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|
3.020,00 |
| TOTAL |
3.020,00 |
3.020,00 |
3.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
