Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
1905
Data de lançamento:
29/03/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Balão São Roque Gran Festa
8,35
16,70
3.00
Glitter fino
1,00
3,00
2.00
Clips nº 3
2,75
5,50
1.00
Envelope plástico pacote
60,00
60,00
2.00
Caderno para fichário colorido
11,30
22,60
1.00
Caderno matéria diversos
16,25
16,25
33.00
Embalagem para presente
0,80
26,40
33.00
Laço fácil médio
0,60
19,80
8.00
Tinta de tecido
4,30
34,40
14.00
Laço fácil médio
0,60
8,40
4.00
Embalagem para presente
0,80
3,20
10.00
Embalagem para presente
0,60
6,00
4.00
Par de olhos
0,30
1,20
2.00
Bloco adesivo post it médio
5,20
10,40
2.00
Bloco adesivo post it
8,40
16,80
1.00
Baralho UNO Copag
21,00
21,00
1.50
TNT
2,20
3,30
1.00
Adesivo parede 3d diversos
14,80
14,80
30.00
Embalagem para presente pequena
0,20
6,00
10.00
Celofane
2,00
20,00
1.00
Fita rolo c/ 50 metros
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
Balão São Roque Gran Festa Glitter fino Clips nº 3 Envelope plástico pacote Caderno para fichário colorido Caderno matéria diversos Embalagem para presente Laço fácil médio Tinta de tecido Laço fácil médio Embalagem para presente Embalagem para presente Par de olhos simples Par de olhos Bloco adesivo post it médio Bloco adesivo post it Baralho UNO Copag TNT Adesivo parede 3d diversos Embalagem para presente pequena Celofane Fita rolo c/ 50 metros
351,55
29/03/2018
Conforme Cupom Fiscal Nº 103;
351,55
03/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855564
PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2018
MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME - 12028
351,55
TOTAL
351,55
351,55
351,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
