Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERTEX CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.12 |
Areia Média peneirada
Finalidade: Referente a material para obra na Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. |
20,00 |
222,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2018 |
Areia Média peneirada
Finalidade: Referente a material para obra na Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. |
222,40 |
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| 17/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 79045; |
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222,40 |
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| 22/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855522
PAGTO. REF. EMPENHO 192/2018
SUPERTEX CONCRETO LTDA - 11279 |
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222,40 |
| TOTAL |
222,40 |
222,40 |
222,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
