Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1925 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cartucho para impressora 664 XL preto |
87,00 |
87,00 |
| 1.00 |
Cartucho para impressora 664 XL color |
92,00 |
92,00 |
| 1.00 |
Cartucho de toner HP COMP Q7553/Q5949A 3K |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
Cartucho de toner HP CE285 |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
Cartucho para impressora 664 XL preto Cartucho para impressora 664 XL color Cartucho de toner HP COMP Q7553/Q5949A 3K Cartucho de toner HP CE285 |
394,00 |
|
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| 29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 223; |
|
394,00 |
|
| 03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855977
PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
|
|
394,00 |
| TOTAL |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
