Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECANICA BAO ANITA ERICA BAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1928 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Flexivel freio |
22,00 |
22,00 |
| 2.00 |
Rolamento 12649/610 TK |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
Rolamento 501349/310 SKF |
53,00 |
106,00 |
| 1.00 |
Cilindro roda traseira |
145,20 |
145,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
Flexivel freio Rolamento 12649/610 TK Rolamento 501349/310 SKF Cilindro roda traseira |
343,20 |
|
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| 29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 5471; |
|
343,20 |
|
| 03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855963
PAGTO. REF. EMPENHO 1928/2018
MECANICA BAO ANITA ERICA BAO - 10646 |
|
|
343,20 |
| TOTAL |
343,20 |
343,20 |
343,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
