Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1989 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pneu 12/16,5 10 lonas para retroescavadeira Randon PAC2 |
1.197,00 |
2.394,00 |
| 2.00 |
Pneu 275/80R - 22.5 para caminão mercedes IVM 0195 |
1.690,00 |
3.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
Pneu 12/16,5 10 lonas para retroescavadeira Randon PAC2 Pneu 275/80R - 22.5 para caminão mercedes IVM 0195 |
5.774,00 |
|
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| 02/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018751043; |
|
5.774,00 |
|
| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1989/2018
WAGNER DOLCI - 10799 |
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5.774,00 |
| TOTAL |
5.774,00 |
5.774,00 |
5.774,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
