Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1992 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COXA SOBRE COXA |
6,28 |
62,80 |
| 2.00 |
Margarina |
7,10 |
14,20 |
| 4.00 |
Maionese |
6,98 |
27,92 |
| 6.00 |
Creme de leite |
2,89 |
17,34 |
| 5.00 |
Carne bovina moída |
14,99 |
74,95 |
| 4.00 |
Café |
14,89 |
59,56 |
| 4.00 |
chimia |
4,98 |
19,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
COXA SOBRE COXA Margarina Maionese Creme de leite Carne bovina moída Café chimia |
276,69 |
|
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| 02/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018760312; |
|
276,69 |
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| 10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1992/2018
GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 |
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|
276,69 |
| TOTAL |
276,69 |
276,69 |
276,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
