Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2001 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANNITA |
77,63 |
77,63 |
| 1.00 |
CETOCONAZOL 20 MG/G |
17,84 |
17,84 |
| 1.00 |
MONURIL 5,631G |
96,92 |
96,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
ANNITA CETOCONAZOL 20 MG/G MONURIL 5,631G |
192,39 |
|
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| 02/04/2018 |
ANNITA
CETOCONAZOL 20 MG/G
MONURIL 5,631G
|
|
192,39 |
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| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2018
FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA - 9495 |
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|
192,39 |
| TOTAL |
192,39 |
192,39 |
192,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
