Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2012 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Lavagem veículo Gol ISR 2477 |
35,00 |
140,00 |
| 2.00 |
Conserto Pneu |
15,00 |
30,00 |
| 4.00 |
Troca de pneu |
12,00 |
48,00 |
| 4.00 |
Balanceamento e/ou Geometria |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
Lavagem veículo Gol ISR 2477 Conserto Pneu Troca de pneu Balanceamento e/ou Geometria |
278,00 |
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| 03/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1632; |
|
278,00 |
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| 10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2018
DOMINGOS TONELLO ME - 3775 |
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278,00 |
| TOTAL |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
