Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra - consertos, serviços outros
Finalidade: Referente conserto caixa de agua comunidade Linha Aparecida propriedade de Jairo Cesar Bertol |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
Mão de Obra - consertos, serviços outros
Finalidade: Referente conserto caixa de agua comunidade Linha Aparecida propriedade de Jairo Cesar Bertol |
150,00 |
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| 19/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 045; |
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150,00 |
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| 23/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855860
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2018
JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY - 11078 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
