Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2033 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE LUZ FABRICA DE TUBOS, MARÇO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. |
76,71 |
76,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ FABRICA DE TUBOS, MARÇO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. |
76,71 |
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| 03/04/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ FABRICA DE TUBOS, MARÇO/2018. CONF FATURA EM ANEXO.
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76,71 |
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| 09/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2018
COPREL - 17 |
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76,71 |
| TOTAL |
76,71 |
76,71 |
76,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
