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Exercício: 2018
Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2042	Data de lançamento:	03/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Kit junta superior do motor	192,00	192,00
2.00	Aditivo Radiador	39,00	78,00
3.50	Óleo do motor super turbo 15W40	32,00	112,00
3.00	Braçadeira de mangueira	3,90	11,70
1.00	Filtro oleo do motor 0c90	29,00	29,00
1.00	Kit Coifa Semi Eixo L.R	38,00	38,00
1.00	Aditivo para brisa	12,00	12,00
1.00	Plug eletronico do ventilador Rad.	159,00	159,00
1.00	Sensor map. do coletor admissão	302,00	302,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2018	Kit junta superior do motor Aditivo Radiador Óleo do motor super turbo 15W40 Braçadeira de mangueira Filtro oleo do motor 0c90 Kit Coifa Semi Eixo L.R Aditivo para brisa Plug eletronico do ventilador Rad. Sensor map. do coletor admissão	933,70
03/04/2018	Conforme DANFE Nº 561;		933,70
06/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855981 PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2018 EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231			933,70
TOTAL		933,70	933,70	933,70
SALDO A PAGAR				0,00