Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MECANICA TEXTOR DE JOÃO CARLOS TEXTOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2052 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Jogo de anéis 1 |
808,00 |
808,00 |
1.00 |
Jogo de junta |
480,00 |
480,00 |
1.00 |
Jogo de bronzina e Biela |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
Jogo de Bronzina Mancal |
305,00 |
305,00 |
1.00 |
Encosto Mancal |
71,00 |
71,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2018 |
Jogo de anéis 1 Jogo de junta Jogo de bronzina e Biela Jogo de Bronzina Mancal Encosto Mancal |
1.914,00 |
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03/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018790874; |
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1.914,00 |
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11/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856024
PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2018
MECANICA TEXTOR DE JOÃO CARLOS TEXTOR - 2977 |
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1.914,00 |
TOTAL |
1.914,00 |
1.914,00 |
1.914,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.