Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2060 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.54 |
Telhas galvalume 0,40mm
Finalidade: Referente a telhas para reforma e construção das paradas dos ônibus. |
23,50 |
717,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
Telhas galvalume 0,40mm
Finalidade: Referente a telhas para reforma e construção das paradas dos ônibus. |
717,69 |
|
|
| 03/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018811521; |
|
717,69 |
|
| 06/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855574
PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2018
PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME - 10912 |
|
|
717,69 |
| TOTAL |
717,69 |
717,69 |
717,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
