Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2074
Data de lançamento:
03/04/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Copo plástico
3,56
14,24
1.00
Sabão em pó
5,79
5,79
1.00
Cola Super Bond
4,59
4,59
3.00
Esponja Multiuso
1,31
3,93
1.00
Chá Oetker flor frutas
11,19
11,19
2.00
Chá Oetker melissa
9,43
18,86
1.00
Cha Rei verde Maçã/Canela
3,35
3,35
1.00
Chá Oetker abacaxi e hortelã
9,15
9,15
2.00
Saponáceo cremoso
6,29
12,58
4.00
Café
11,49
45,96
6.00
Erva Mate
7,98
47,88
1.00
Açúcar cristal
8,49
8,49
8.00
Papel higienico 30m
13,59
108,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2018
Copo plástico Sabão em pó Cola Super Bond Esponja Multiuso Chá Oetker flor frutas Chá Oetker melissa Cha Rei verde Maçã/Canela Chá Oetker abacaxi e hortelã Saponáceo cremoso Café Erva Mate Açúcar cristal Papel higienico 30m
294,73
03/04/2018
Conforme DANFE Nº 162818;
294,73
06/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853167
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624
294,73
TOTAL
294,73
294,73
294,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
