Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2077 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
IPE |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM IPE |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPÊ REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018 Rudimar Jose Pagnussat |
0,00 |
269,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2018 |
IPÊ REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018 Rudimar Jose Pagnussat |
269,07 |
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| 03/04/2018 |
Ferias Abril 2018 Rudimar Jose Pagnussatt |
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269,07 |
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| 24/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2018
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE DO SUL - 9944 |
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269,07 |
| TOTAL |
269,07 |
269,07 |
269,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
