Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2090 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 229.30 |
Óleo Diesel S10 Ducato IUR 7196
Finalidade: combustível para o veículo Ducato ITF 8355 |
4,01 |
919,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
Óleo Diesel S10 Ducato IUR 7196
Finalidade: combustível para o veículo Ducato ITF 8355 |
919,95 |
|
|
| 04/04/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 003584; 003563; 003543; 003505; 003593; 003741; |
|
919,95 |
|
| 05/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000393
PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
|
|
919,95 |
| TOTAL |
919,95 |
919,95 |
919,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
