Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2108 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
PNAE |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
COXA SOBRE COXA |
6,48 |
129,60 |
| 25.00 |
Carne bovina |
14,80 |
370,00 |
| 4.00 |
Acúcar 5 kg |
14,80 |
59,20 |
| 7.00 |
Farinha de trigo 5 kg |
8,85 |
61,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
COXA SOBRE COXA Carne bovina Acúcar 5 kg Farinha de trigo 5 kg |
620,75 |
|
|
| 05/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018841950; |
|
620,75 |
|
| 09/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855990
PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2018
GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 |
|
|
620,75 |
| TOTAL |
620,75 |
620,75 |
620,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
