Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2109 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
Tábua |
300,00 |
750,00 |
| 12.00 |
Pau 12X12X2.8 |
30,00 |
360,00 |
| 30.00 |
Guia 10X2.8 |
5,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
Tábua Pau 12X12X2.8 Guia 10X2.8 |
1.260,00 |
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| 05/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018618153; |
|
1.260,00 |
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| 09/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855580
PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2018
SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA - 4514 |
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1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
