Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
2111
Data de lançamento:
05/04/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
PNAE
Projeto / Atividade:
MERENDA ESCOLAR - PNAEC
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2018
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Achocolatado em pó 400g
3,45
34,50
2.00
Amido de milho
4,19
8,38
14.00
Acúcar 2kg
4,24
59,36
8.00
Arroz Tipo 1 5kg
9,90
79,20
10.00
Bolacha Maria pacote 400gr
3,20
32,00
10.00
Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr
3,69
36,90
20.00
Banana caturra
1,88
37,60
4.00
Batata inglesa
2,20
8,80
33.50
Carne de frango
5,83
195,30
20.00
Carne bovina moída
16,99
339,80
2.00
Cenoura
2,80
5,60
2.00
Farinha de centeio mistura para pão
3,75
7,50
10.00
Farinha de trigo especial,tipo 1 pacote de 5kg
9,19
91,90
5.00
Farinha de milho média 1kg
1,89
9,45
2.00
Fermento biológico de 125gr
5,93
11,86
10.00
Fermento químico em pó 100g
2,16
21,60
25.00
Bebida láctea
2,47
61,75
6.00
Lentilha pacote de 500gr
5,20
31,20
20.00
Maçã
2,72
54,40
6.00
Mamão
4,15
24,90
7.00
Margarina pote de 500gr
2,69
18,83
3.00
Mortadela fatiada kg
6,09
18,27
30.00
Óleo de soja 900ml
3,75
112,50
5.00
Ovos dúzia
4,99
24,95
5.00
Polvilho azedo 500gr
4,29
21,45
10.00
Schmier pote de 400gr
3,49
34,90
4.00
Sal moído 1kg
0,90
3,60
4.00
Vinagre de maçã embalagem 700ml
2,76
11,04
8.00
Manga
3,58
28,64
10.00
Feijão tipo 1
4,94
49,40
20.00
Suco embalagem tetrapack
3,71
74,20
5.00
Massa fina para sopa embalagem de 500gr
2,80
14,00
6.00
Macarrão com ovos embalagem 500gr
2,29
13,74
3.00
Tomate
4,20
12,60
3.50
Cebola
1,90
6,65
6.00
Beterraba
2,17
13,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2018
Achocolatado em pó 400g Amido de milho Acúcar 2kg Arroz Tipo 1 5kg Bolacha Maria pacote 400gr Bolacha salgada água e sal pacote de 400gr Banana caturra Batata inglesa Carne de frango Carne bovina moída Cenoura Farinha de centeio mistura para pão Farinha de trigo especial,tipo 1 pacote de 5kg Farinha de milho média 1kg Fermento biológico de 125gr Fermento químico em pó 100g Bebida láctea Lentilha pacote de 500gr Maçã Mamão Margarina pote de 500gr Mortadela fatiada kg Óleo de soja 900ml Ovos dúzia Polvilho azedo 500gr Schmier pote de 400gr Sal moído 1kg Vinagre de maçã embalagem 700ml Manga Feijão tipo 1 Suco embalagem tetrapack Massa fina para sopa embalagem de 500gr Macarrão com ovos embalagem 500gr Tomate Cebola Beterraba
1.609,79
05/04/2018
Conforme DANFE Nº 4747;
1.609,79
09/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855991
PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465
1.609,79
TOTAL
1.609,79
1.609,79
1.609,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
