Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2112 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pagamento estagiários para Emanueli Tomazi seibel ref a 03/2018 |
567,58 |
567,58 |
| 1.00 |
Pagamento estagiários para Nataeli Pereira dos Santos, ref a 03/2018 |
652,71 |
652,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
Pagamento estagiários para Emanueli Tomazi seibel ref a 03/2018 Pagamento estagiários para Nataeli Pereira dos Santos, ref a 03/2018 |
1.220,29 |
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| 05/04/2018 |
Pagamento estagiários para Emanueli Tomazi seibel ref a 03/2018
Pagamento estagiários para Nataeli Pereira dos Santos, ref a 03/2018
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1.220,29 |
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| 09/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2018
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 |
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1.220,29 |
| TOTAL |
1.220,29 |
1.220,29 |
1.220,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
