Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2124 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prego 24x66 |
12,25 |
12,25 |
| 1.00 |
LIMA PARA MOTO SERRA |
4,75 |
4,75 |
| 1.00 |
Velas de ignição |
11,85 |
11,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
Prego 24x66 LIMA PARA MOTO SERRA Velas de ignição |
28,85 |
|
|
| 06/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 163017; |
|
28,85 |
|
| 10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
28,85 |
| TOTAL |
28,85 |
28,85 |
28,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
