Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECANICA BAO ANITA ERICA BAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2126 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Balancim 490x95 |
237,00 |
474,00 |
| 2.00 |
pino balança |
75,00 |
150,00 |
| 2.00 |
Graxeira reta |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
Balancim 490x95 pino balança Graxeira reta |
628,00 |
|
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| 06/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 5492; |
|
628,00 |
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| 11/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855999
PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2018
MECANICA BAO ANITA ERICA BAO - 10646 |
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|
628,00 |
| TOTAL |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
