Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2128 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Desincravante |
8,90 |
8,90 |
| 8.00 |
Rolamento |
5,40 |
43,20 |
| 6.00 |
Retentor 131/22131 |
3,40 |
20,40 |
| 4.00 |
Rolamento 30204 2l |
7,10 |
28,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
Desincravante Rolamento Retentor 131/22131 Rolamento 30204 2l |
100,90 |
|
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| 06/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 163019; |
|
100,90 |
|
| 10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
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100,90 |
| TOTAL |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
