Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2132 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
chinelo havaiana |
21,98 |
87,92 |
| 4.00 |
calcinha algodão |
9,50 |
38,00 |
| 4.00 |
pijama longo mulher |
20,50 |
82,00 |
| 4.00 |
pijama longo masculino |
20,50 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
chinelo havaiana calcinha algodão pijama longo mulher pijama longo masculino |
289,92 |
|
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| 06/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 015; |
|
289,92 |
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| 11/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855998
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2018
RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA - 7013 |
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289,92 |
| TOTAL |
289,92 |
289,92 |
289,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
