Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECANICA TEXTOR DE JOÃO CARLOS TEXTOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2148 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Parafuso c/porca |
3,75 |
30,00 |
| 1.00 |
Materiais limpeza |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
Parafuso roda |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
Retentor |
47,00 |
94,00 |
| 1.00 |
Tubo de cola especial |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
Parafuso c/porca Materiais limpeza Parafuso roda Retentor Tubo de cola especial |
221,00 |
|
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| 06/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018052690; |
|
221,00 |
|
| 11/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856024
PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2018
MECANICA TEXTOR DE JOÃO CARLOS TEXTOR - 2977 |
|
|
221,00 |
| TOTAL |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
