Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2157 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Divulgação veiculação de informativo dos sábados.
Finalidade: Ref. veiculação de informativo dos sábados contrato de publicidade nº 3708. |
2.473,80 |
2.473,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
Divulgação veiculação de informativo dos sábados.
Finalidade: Ref. veiculação de informativo dos sábados contrato de publicidade nº 3708. |
2.473,80 |
|
|
09/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010778; |
|
2.473,80 |
|
13/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856000
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2018
RADIO PLANETARIO LTDA - 26 |
|
|
2.473,80 |
TOTAL |
2.473,80 |
2.473,80 |
2.473,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.