Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARTMANN CONST EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2158 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 125.00 |
Hipoclorito de sódio 1% |
6,00 |
750,00 |
| 1.00 |
Medidor de Cloro e HP de bolso |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
Hipoclorito de sódio 1% Medidor de Cloro e HP de bolso |
810,00 |
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| 09/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 127; |
|
810,00 |
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| 18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856034
PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2018
ARTMANN CONST EIRELI - 11458 |
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810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
