Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2161 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Lona preta 130 mc |
10,90 |
98,10 |
| 0.11 |
Corda multiuso naylon |
54,18 |
5,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
Lona preta 130 mc Corda multiuso naylon |
104,06 |
|
|
| 09/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 163016; |
|
104,06 |
|
| 10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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104,06 |
| TOTAL |
104,06 |
104,06 |
104,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
