Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTALADORA CARDOSO NORMILDO CARDOSO PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2169 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Fita antiderrapante |
4,00 |
40,00 |
| 4.00 |
Suporte apoio pvc |
90,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
Fita antiderrapante Suporte apoio pvc |
400,00 |
|
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| 09/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018920685; |
|
400,00 |
|
| 19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2018
INSTALADORA CARDOSO NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
