Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2176 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
XARELTO 15 MG C/28 |
232,95 |
232,95 |
| 2.00 |
Paroxetina 20mg |
46,38 |
92,75 |
| 2.00 |
BACTRIM F 400+80 MG |
22,24 |
44,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
XARELTO 15 MG C/28 Paroxetina 20mg BACTRIM F 400+80 MG |
370,18 |
|
|
| 10/04/2018 |
XARELTO 15 MG C/28
Paroxetina 20mg
BACTRIM F 400+80 MG
|
|
370,18 |
|
| 19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2018
MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA - 45 |
|
|
370,18 |
| TOTAL |
370,18 |
370,18 |
370,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
