Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR SAUER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2179 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente reforma telhado descoberto devido temporal na casa de Mario Oscar Borges. |
50,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente reforma telhado descoberto devido temporal na casa de Mario Oscar Borges. |
800,00 |
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| 10/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 066; |
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800,00 |
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| 12/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2018
CLAUDIOMIR SAUER DOS SANTOS - 11155 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
