Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2181
Data de lançamento:
10/04/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Moldura com tampa
10,50
105,00
5.00
Caixa Box 24x34x5 cru
18,80
94,00
10.00
Resina
2,65
26,50
9.00
Pincel 456 18
4,50
40,50
0.40
Tecidos
27,50
11,00
2.00
Tinta PVA 100 ml
5,50
11,00
1.00
Tinta metal colors 60 ml ouro vermelho
8,90
8,90
1.00
Cola instantânea 725
8,40
8,40
12.00
Palavra fotos 10 cm
1,70
20,40
7.00
Caixa Box 24x34x8 cru
19,90
139,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2018
Moldura com tampa Caixa Box 24x34x5 cru Resina Pincel 456 18 Tecidos Tinta PVA 100 ml Tinta metal colors 60 ml ouro vermelho Cola instantânea 725 Palavra fotos 10 cm Caixa Box 24x34x8 cru
465,00
10/04/2018
Conforme DANFE Nº 118;
465,00
19/04/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 10556
465,00
TOTAL
465,00
465,00
465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
