Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2185 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Paroxetina 20mg |
33,80 |
101,41 |
| 1.00 |
AMATO00 MG |
64,88 |
64,88 |
| 11.00 |
Ginkgo Biloba 80mg |
13,90 |
152,89 |
| 1.00 |
STANGLIT 30 MG |
80,79 |
80,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
Paroxetina 20mg AMATO00 MG Ginkgo Biloba 80mg STANGLIT 30 MG |
399,97 |
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| 11/04/2018 |
Paroxetina 20mg
AMATO00 MG
Ginkgo Biloba 80mg
STANGLIT 30 MG
|
|
399,97 |
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| 18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853176
PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2018
FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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399,97 |
| TOTAL |
399,97 |
399,97 |
399,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
