Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDIANARA M GRANDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2188 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Par de lentes |
200,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
Par de lentes |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
Par de lentes |
96,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
Par de lentes Par de lentes Par de lentes |
1.291,00 |
|
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| 11/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018781041; |
|
1.291,00 |
|
| 18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853175
PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2018
INDIANARA M GRANDO ME - 838 |
|
|
1.291,00 |
| TOTAL |
1.291,00 |
1.291,00 |
1.291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
