Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2194 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Saco de lixo |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
Cabo extensor 6 mts |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
Saco de lixo Cabo extensor 6 mts MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L |
237,00 |
|
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| 11/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 6168; |
|
237,00 |
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| 19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 |
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|
237,00 |
| TOTAL |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
