Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
220 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DERSANI 200 ML |
69,80 |
69,80 |
| 2.00 |
ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 CM |
13,65 |
27,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
DERSANI 200 ML ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 CM |
97,10 |
|
|
| 19/01/2018 |
DERSANI 200 ML
ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5 CM
|
|
97,10 |
|
| 23/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853097
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2018
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 1442 |
|
|
97,10 |
| TOTAL |
97,10 |
97,10 |
97,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
