Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2202 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
SERINGA 20 ML |
0,39 |
19,50 |
| 3.00 |
VASELINA LIQUIDA 1L |
12,56 |
37,68 |
| 30.00 |
Compressas 7,5x7,5 13 fios oct c/500un |
10,95 |
328,50 |
| 10.00 |
CAMPO OPERATORIO |
45,50 |
455,00 |
| 60.00 |
ATADURA 10cm |
0,78 |
46,80 |
| 5.00 |
ESPARADRAPO |
5,57 |
27,85 |
| 50.00 |
FITA ADESIVA CREPE |
2,90 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
SERINGA 20 ML VASELINA LIQUIDA 1L Compressas 7,5x7,5 13 fios oct c/500un CAMPO OPERATORIO ATADURA 10cm ESPARADRAPO FITA ADESIVA CREPE |
1.060,33 |
|
|
| 11/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 49986; |
|
1.060,33 |
|
| 18/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2202/2018
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
|
|
1.060,33 |
| TOTAL |
1.060,33 |
1.060,33 |
1.060,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
