Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2207 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Massa orquidea |
4,79 |
4,79 |
2.00 |
Farinha de milho média 1kg |
2,19 |
4,38 |
2.00 |
FEIJÃO |
5,98 |
11,96 |
1.00 |
Farinha de trigo |
8,49 |
8,49 |
2.00 |
Óleo de soja 900ml |
2,99 |
5,98 |
1.00 |
Arroz Tipo 1 5kg |
8,99 |
8,99 |
1.00 |
Açúcar cristal 5 kg |
8,49 |
8,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2018 |
Massa orquidea Sal moído Farinha de milho média 1kg FEIJÃO Farinha de trigo Óleo de soja 900ml Arroz Tipo 1 5kg Açúcar cristal 5 kg |
54,07 |
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11/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 163467; |
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54,07 |
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19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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54,07 |
TOTAL |
54,07 |
54,07 |
54,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.